Transferência Entre Empresas

1- Fluxo do que iremos fazer. Empresa 'A' compra da Empresa 'B'

1- Adiciona um Novo Pedido de Venda

2 - Necessário adicionar 'Empresa' (quem esta vendendo), 'Cliente (quem esta comprando) e 'Armazém' (de onde esta saindo o produto)

3- Lista de preço deve ser a 'Transferência Interna'

4 - Adicione o produto desajado

5- Por padrão vira marcado como cliente interno após selecionado os devidos campos anteriores. E é necessário colocar fonte "Recompra"

Demais duvidas

https://www.youtube.com/watch?v=2DaGXLfwTaE

6- Depois vá em criar 'Pedido de Compra entre Empresas'

7- Aqui é necessário apenas adiocionar o 'Armazém de Destino' salvar e enviar

8 - Crie um Recibo de compra e apenas salva e envie.

9 - Em caso de não gerar nenhum lançamento financeiro, apenas feche clicando em 'Status' e 'Fechar'

10 - Volte ao pedido de venda, vá em 'Criar ' e em 'NF Produto'

Apenas confira se todos os produtos possuem NCM, e substitua o CFOP para o 5152

Salve, envie e aguarde a aprovação da nota.

11 - Volta no Pedido de Venda > Criar 'Guia de Remessa'

Apenas salve e envie a 'Guia de Remessa'

Após isso retorne no pedido de venda em 'Status' e 'Feche' o pedido de venda.

https://www.youtube.com/watch?v=2DaGXLfwTaE